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怀化市科协2019年度科普资金绩效自评报告
发布时间:2020-07-17 00:00   发布者:财务室  信息来源:   点击率:1911
导读:怀化市科协2019年度科普资金绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩[2020]48号文件)要求,我单位认真开展了2019年度科普专项资金绩效自评工作。现将自评情况和结果报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市科学技术协会(简称怀化市科协)是怀化市科学技术工作者的群众组织,是中共怀化市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。现有学会32个,县(市、区)科协13个,企业科协127个。内设211站(办公室、学会工作部、科学普及部、科普惠农服务站),现有工作人员17名。

     2、项目的实施依据

为了进一步贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》、国务院《全民科学素质行动计划纲要》和《湖南省科学普及工作条例》,全面落实市委《关于进一步加强科普工作的意见》和《关于加强全民科学素质工作的意见》、《中国青少年科技教育实施纲要》、《九年义务教育课程改革纲要》、湖南省科协、湖南省教育厅关于加强高等学校科协工作的实施意见等文件精神,按照市委的明确要求,以科技培训、科技攻关、科技示范、科技咨询、科普宣传、学术交流继续教育为手段,有效地开展群众性、经常性、社会化科普工作;提升重点科普项目的支持力度,加大企业科普工作步伐,提升全民科学素质;加强科普项目和科普经费管理,有力推进实施“科教兴怀”和“人才强市”发展战略。

    3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

基本性质、用途:主要用于自然科学和社会科学普及、宣传和示范活动,开展学术交流活动,提升学会能力,进行社会科学研究、科技开发、推广应用和对科普工作具有指导作用的活动,开展青少年科技创新教育等。

主要内容、涉及范围: 1、农村科普示范基地建设;2、科技助力精准扶贫;3、中国流动科技馆巡展活动;4、青少年科技创新大赛;5、科普主题活动;6、科普信息化、社区科普E站及科普宣传;7、科协基层组织能力建设;8、科普专项业务(工作)。

()项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

1)农村科普示范基地建设

项目绩效总目标:通过培植和支持农技协、农村科普示范基地和农村科普带头人,打造一批辐射能力强、示范带动效应广的农村科普示范基地,助力服务乡村振兴战略实施、脱贫攻坚和特色产业发展,为进一步提升基层科普服务的覆盖面和实效性,打通科普惠民的“最后一公里”,确保实现2020年全省公民科学素质建设目标和全面建成小康社会打下坚实基础。

阶段性目标:2019年,扶持建设优秀农技协(联合会)、农村科普示范基地12个、培育优秀农村科普带头人18名。

2)科技助力精准扶贫

项目绩效总目标:落实市委市政府关于扶贫攻坚要求,实施精准扶贫,加快我市贫困村脱贫致富步伐。

阶段性目标:支持新晃扶贫点5万元,邀请科技专家到扶贫点开展科技服务活动。

3)中国流动科技馆巡展活动

项目绩效总目标:增加公众接触优质科普资源的机会,拓宽公众提高科学素养的途径,充分发挥流动科技馆的辐射和带动作用,建立广覆盖、系列化、可持续的流动科技馆公共服务机制,促进科普公共服务的公平与惠普,推动全民科学素质的提高。

阶段性目标:拟定2019年在3个县开展中国流动科技馆湖南怀化巡展活动,受教育公众达到15万人次以上。    

  (4)青少年科技创新大赛

项目绩效总目标:围绕青少年科普能力建设,组织好示范性科普活动,提升青少年科学素质,培养青少年学科学、爱科学、用科学。

阶段性目标:获奖数量比往年有所提升。

5)科普主题活动

项目绩效总目标:围绕“四大重点人群”(青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员),开展全国科技者日、全国科普日、科技活动周、科技三下乡、科普进社区、进学校等主题科普活动,以重点人群科学素质的提高带动全民科学素质整体提升,推动全国文明城市创建工作深入实施。

阶段性目标开展市科技馆开馆仪式、全民科学素质大赛、全国科技者日、全国科普日、科技活动周、科技三下乡、科普进社区、进学校等主题科普活动,大力普及绿色发展、安全健康、防灾减灾、生态保护等科普知识和观念,从而提高全民科学素质。

6)科普信息化、社区科普E站及科普宣传

项目绩效总目标:以提升全民科学素质为核心,以“科普中国”落地应用为重点,通过示范建设带动,协同联手推动,促进“百千万行动”在我市顺利推进,推动“科普中国”在我市应用落地,多层次提供精准科普服务,助推公民科学素质跨越提升,确保2020年全市公民具备基本科学素质的比例达到10%

阶段性目标:1、继续加大资源和技术的开发和应用,将市科协网站和微信公众平台建成集知识传播、工作交流与展示、科普活动指导为一体的,面向公众的科学传播和科学展示平台。2、在有条件的县市区(社区、乡村学校)实施“百千万行动”行动,进一步推进“科普中国”的落地应用。

(7)科协基层组织能力建设

项目绩效总目标以深化基层科协改革为目标,创新基层组织设置和活动方式,通过抓牢用好“三长”,积极参与基层社会治理创新,不断扩大基层科协有效覆盖,提升凝聚力和影响力,努力在党委政府工作格局中展现科协组织新作为。

阶段性目标加大科技基层组织能力建设力度,推动乡村科协组织全覆盖,形成以县级科协为枢纽,乡镇(街道)科协为重点,村(社区)科协为延伸的基层组织网络体系。

8、科普专项业务(工作)

项目绩效总目标召开市科协第八次代表大会,选举出新一届强有力的领导班子;加强党组织“五化”建设,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;继续保持省级文明单位称号和全市综治先进单位。

阶段性目标围绕市委市政府“一极两带”和“一个中心,四个怀化”的战略目标,组织动员全市广大科技工作者科技创新工作,为加快推进怀化经济、社会发展迈上新台阶做出新的贡献。全面推进党支部“支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化”建设,使基层党建工作全面加强、全面过硬。围绕不断提升机关管理的科学化、规范化、精细化、高效化水平,根据新形势新任务新要求,以保持综治先进单位、省级文明单位为目标,不断提升岗位工作质量和效率,不断提升服务水平。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

1)农村科普示范基地建设

充分发挥农村专业技术协会、科普示范基地及科普示范带头人在扶贫攻坚中的示范带动作用,组织动员全市各级科协组织和广大科技工作者,围绕脱贫攻坚总目标和扶贫先扶智的要求,进一步在贫困地区推广普及新品种、新技术、新产业模式,有效助力扶贫攻坚。

(2)科技助力精准扶贫

扎实抓好省科协安排的46个贫困村科技助力项目建设,充分发挥46个科技小分队的作用,有针对性地开展实用技术培训,提高贫困人口的科学素质,着力帮助建档立卡的贫困户实现脱贫目标。积极组织班子成员深入贫困村,走访慰问贫困户,帮助贫困村产业发展,支持扶贫工作队工作经费。组织机关党员干部走访慰问结对帮扶户,为建档立卡贫困户实现稳定脱贫目标提供服务。

(3)中国流动科技馆巡展活动

    中国流动科技馆湖南怀化巡展活动今年计划巡展3个站点以上,以丰富多彩的活动形式向全市中小学生展示科技魅力,确保各站点的县城中小学参观率达80%以上。

(4)青少年科技创新大赛

培养广大青少年的创新精神和实践能力,激发他们对科学探究的兴趣,促进全社会关注青少年的科技教育,积极为青少年提供科普活动阵地和平台,开展丰富多样的科技竞赛活动,不断提高青少年和广大科技辅导教师的科学素质,鼓励更多热爱科技的师生踊跃参加到青少年科技创新活动中来,促进青少年科技创新的质量和水平进一步提高。

5)科普主题活动

开展好科普“五进”、流动科技馆、科技活动周、“全国科技工作者日”、“全国科普日”、“三下乡”等活动,加大科学知识在全社会的传播速度和覆盖广度,帮助广大公众掌握基本的科学方法,树立科学思想,崇尚科学精神,提高科学素质。

6)科普信息化、社区科普E站及科普宣传

    依托党政信息服务平台,着力推广建设科普E站,着力打造“互联网+科普”平台。抓好科普示范社区建设,全年新建科普中国·社区e站10个、乡村e站8个、校园e站10个。突出抓好“科普怀化”微信公众号平台功能化服务建设,制定有效的工作方案,做到科普内容筛选精准、科普知识推送精准,力争公众号关注量在2019年底达20万人。

(7)科协基层组织能力建设

积极推广鹤城区、中方县科协加强基层科协组织建设的做法,按照“在城区把科协组织建在社会治理网格上、在农村把科协组织建在产业上”的思路,积极探索“3+1+N”的乡镇(街道)科协建设模式,强力推进我市基层科协组织建设。在高校全面建立科协组织,指导、支持大学生开展科普活动。加大在企业园区、科技型民营企业中建立科协组织的力度。支持新兴学科领域开展学会组织建设,积极推动学科相近、联系紧密的学会成立学会联合体。

(8)科普专项业务(工作)

2019年,市科协继续保持“省级文明单位”称号,被评为全市综治工作先进单位。

             二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程:

前期准备:按照《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩[2020]48号)文件要求规定的工作程序组织绩效自评,为了进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,注重评价质量,分别撰写项支出绩效自评报告。确定了评价指标、评价内容,收集整理了相关的评价资料,明确了相关评价人员工作职责。

组织实施:对所有填报的信息数据资料进行了实事求是的核实,对上报的相关资料进行了审查和测评,按照评价标准中的各项指标进行了自查打分,撰写了绩效自评报告。

分析评价:按照市财政局的要求,对2019年度专项资金绩效自评工作中的各项指标内容进行了分析,并按要求上报市财政局。

    三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

科普资金及时到位,没有影响项目的进度,实际到位率为100%

2、项目资金使用情况分析

1)农村科普示范基地建设

表彰怀化市优秀农技协、农村科普示范基地奖补资金10.5万元,县市区科协主席上半年会议0.56万元,县市区科协主席下半年会议0.51万元,基地建设考察差旅费4.76万元,小计16.33万元。

(2)科技助力精准扶贫

新晃县洞坪村扶贫工作经费2万元,通道县岭南村扶贫工作经费3万元,慰问新晃县洞坪村贫困户0.6万元,慰问通道县领南村贫困户0.2万元,新晃县洞坪村贫困户意外死亡慰问金0.1万元,春节期间慰问扶贫村贫困户0.72万元,通道县岭南村中药材基地建设资金5万元,扶贫差旅费5.88万元,小计17.5万元。

3)中国流动科技馆巡展活动

流动科技馆(中方站、通道站、会同站、洪江市站、芷江站)工作经费11万元,全国流动科技馆交流培训会PPT制作0.16万元,太平桥小学科技馆支持建设经费2万元,小计13.16万元。

4)青少年科技创新大赛

第40届怀化市青少年科技创新大赛2.53元;第1届怀化市青少年机器人竞赛活动3.65元;2019年怀化市科技教师、机器人指导老师创新教育培训班1.36元;中学生生物学竞赛怀化赛区组织工作会议1.47元;差旅费1.37万元,小计10.38元。

5)科普主题活动

    全国科普日主场活动1.49万元,支持辰溪县全国科普日活动2万元,“5.12防灾减灾日”集中宣传费0.25万元,“三下乡”集中示范活动经费2.12万元,第二届全省科学素质大赛怀化赛区现场决赛活动经费8.1万元,组织参加第二届全省科学素质大赛经费(拨付麻阳县科协)1万元,科普进社区活动经费(拨付红星街道办事处)1万元,各类活动差旅费3.67万元,小计19.63万元。

6)科普信息化、社区科普E站及科普宣传

怀化市首批“科普E站”建设试点工作经费1万元,科普打印费1.54万元,科普宣传牌制作费1万元,科普志愿服务0.4万元,活动开展差旅费5.61万元,小计9.55万元。

7)科协基层组织能力建设

村(社区)科协组织示范点建设资金7万元,怀化市企业科协联合会3万元,怀化市林学会3万元,怀化市糖尿病康复协会1万元,怀化市机器人科技教育协会2万元,小计16万元。

8)科普专项业务(工作),日常办公费1.43万元、电费0.77万元、邮电费0.07万元、差旅费1.15万元、维修(护)费0.79万元、会议费0.88万元、公务接待费0.2万元、福利费0.2万元、公务用车运行及维护费0.7万元、其他交通费12.87万元、其他商品和服务支出41.08万元, 其他工资福利支出及社会保障费11.40万元,小计71.54万元。

         3、项目资金管理情况分析

科普经费建立了项目的管理制度,项目资金专款专用,管理情况良好,支出费用严格按照新政府会计制度执行。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

建立健全此项目组织实施的机构和人员,做到分工明确。

2、项目管理情况分析

建立健全项目业务管理制度,严格执行相关项目管理制度,项目资料齐全并及时归档。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

①农村科普示范基地建设经费35万元,占科普经费的16.7%

②科技助力精准扶贫经费20万元,占科普经费的9%

③中国流动科技馆巡展活动经费10万元,占科普经费的4.48%

④青少年科技创新大赛活动经费15万元,占科普经费的6.73%

⑤科普主题活动经费20万元,占科普经费的9%

⑥科普信息化、社区科普E站及科普宣传经费15万元,占科普经费的6.73%

⑦科协基层组织能力建设经费15万元,占科普经费的6.73%

⑧科普专项业务(工作)经费93万元,占科普经费的41.7%

以上,经费预算资金223万元。(注:按照厉行节约的要求及一般性支出压减15%,预算资金为188.45万元);

2)项目成本(预算)节约情况

①农村科普示范基地建设经费实际支出经费16.33万元,该项目的成本费用降低率53.34 %

②科技助力精准扶贫经费实际支出经费17.5万元,该项目的成本费用降低率12.5 %

③中国流动科技馆巡展活动经费实际支出经费13.16万元,该项目的成本费用增长率31.6%。

说明:因怀化市巡展活动在全国成绩突出,中国科协、中国科技馆决定将2019年流动科技馆全国经验交流会定在怀化芷江召开,并安排怀化市科协做典型发言。为提升会议效果和氛围,市科协将芷江站列为新增站点开展第三轮巡展活动,并安排巡展经费3万元,制作会上发言PPT文件0.16万元。

④青少年科技创新大赛活动实际支出经费18.02.万元,该项目的成本费用增长率20.01%。

说明:中学生五项学科竞赛是于2019年开始改革,并转由省科协主抓的新增的青少年科技教育工作项目活动项目,为组织好怀化赛区选拔工作,召开了怀化赛区组织工作会议,支出1.47万元工作经费‚原计划没有安排怀化市青少年机器人竞赛工作经费,由于此项赛事的发展变化,需进行市赛选拔才可参加省、国家级比赛,故2019年举办了怀化市第1届青少年机器人竞赛,支出3.65万元工作经费。

⑤科普主题活动经费实际支出经费19.63万元,该项目的成本费用降低率1.85 %

⑥科普信息化、社区科普E站及科普宣传经费实际支出经费9.55万元,该项目的成本费用降低率36.33 %

⑦科协基层组织能力建设实际支出经费16万元,该项目的成本费用增长率6.67%。

说明:超出部分为拨付怀化市企业科协联合会成立启动资金,该项目为2019年省科协对市州绩效考核新增项目。

⑧科普专项业务(工作)经费实际支出经费71.54万元,该项目成本费用下降率23.08%

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

项目实施进度在2019年底全面完成。

2)项目完成质量

项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大,较好地发挥了项目效益,保质保量完成了目标任务。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

预期目标完成程度达到98%

2)项目实施对经济和社会的影响

1)农村科普示范基地建设

在贫困地区推广普及新品种、新技术、新产业模式当中,涌现出一大批农村专业技术协会、科普示范基地及科普示范带头人,他们的示范带动作用为脱贫攻坚做出了积极贡献,2019年,市科协联合市财政局表彰了21个农村专业技术协会、科普示范基地。

2)科技助力精准扶贫

积极争取到中国科协、省科协“基层科普行动计划”奖补项目49个,获奖补资金525万元,争取的项目数量和资金均居全省科协系统前列。在省派工作队的贫困村,组建了46个由省农科院专家、市县农技人员以及土专家组成的“科技小分队”,按照“一个科技小分队帮扶一个贫困村”的模式,做到专家与贫困户的“无缝”对接。开展有针对性的科技培训,推广新品种、新技术,积极帮助贫困村因地制宜发展支柱产业。班子成员先后6次深入该贫困村,走访慰问贫困户,帮助该村发展药材产业,为该村支持解决产业发展资金5万元,支持该村及工作队工作经费5万元。组织机关13名党员干部,先后4次到新晃波州镇洞坪村,走访慰问结对帮扶户,为该村支持工作经费2万元,帮助该村30户建档立卡贫困户实现了稳定脱贫目标。

3)中国流动科技馆巡展活动

中国流动科技馆湖南怀化巡展活动走进芷江、中方、会同、通道、洪江市,展览与科技表演、科技实验、科普影视相结合,生动丰富,5个县市的县城中小学参观率达90%以上。2019年10月23-25日,中国流动科技馆工作经验交流会在芷江召开,中国科协党组成员、中国科技馆馆长殷皓同志对怀化科协的做法予以充分肯定。

4)青少年科技创新大赛

青少年科技教育工作成果丰硕。省赛获一等奖9项,二等奖13项,三等奖33项,国赛获二等奖1项,三等奖2项,怀化市科协获第40届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织单位荣誉称号;组织参加了全省青少年机器人大赛,怀化获金牌2块,银牌3块,铜牌2块。高校科学营活动中怀化市科协获全国高校科学营湖南营区优秀组织单位;全国青少年科学影像节获3个三等奖;怀铁二中在“体验科学、快乐成长——2019年青少年科学调查体验活动”中,被中国科协评为优秀实施学校。

5)科普主题活动

在“科技活动周”、“防灾减灾日”“全国科技工作者日”、“全国科普日”等品牌科普活动中,全市有2632名科普工作者和科普志愿者参与,展出各种科普展板1286块、展品1558件,发放科普宣传资料78206份、开展科技咨询服务13506人次、义诊6382人次,受益公众达38.7万人次。

6)科普信息化、社区科普E站及科普宣传

积极争取省科协信息化建设试点项目资金40万元,在市工信局的大力支持下,依托市智慧中心互联网+政务信息服务平台,嵌入科普模块,实现科普中国、科普湖南信息化建设延伸覆盖到全市行政村、社区。在第三届全省科学素质大赛网络竞赛活动中,精心组织、强力推进,目前全市参赛人次已突破100万人次,位列全省第二。已初步完成“科普怀化”微信公众号平台功能化服务建设,现关注量已突破3.6万人。

7)科协基层组织能力建设

强力推进科协基层组织建设,积极探索将城区科协组织建在社会治理的网格上,将农村科协组织建在产业上的模式。目前,全市208个乡镇(街道)按照3+1+N的模式成立了科协组织,实现了全覆盖的目标;2366个村、社区成立了科普协会。新成立3家学会组织:怀化市机器人科技教育协会、怀化市兰花研究会和怀化市企业科协联合会。新成立1国家级园区科协——怀化高新技术产业开发区科学技术学协会,国家级园区科协覆盖率100%;新成立省级园区科协11家,省级园区科协覆盖率78.6%;在全市156家规模以上高新企业中成立了127家企业科协,覆盖率81.4%。

8)科普专项业务(工作)经费

2019年度圆满完成换届工作,本单位继续保持“省级文明单位”称号,被评为全市综治工作先进单位。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

1、专项资金的分配原则和管理方式

专项资金的分配原则:1、农村科普示范基地建设经费16.33万元;2、科技助力精准扶贫经费17.5万元;3、中国流动科技馆巡展活动经费13.16万元;4、青少年科技创新大赛经费10.38万元;5、科普主题活动经费19.63万元;6、科普信息化、社区科普E站及科普宣传经费9.55万元;7、科协基层组织能力建设经费16万元;8、科普专项业务(工作)经费71.54万元。

总计资金 174.09万元。

管理方式:按照项目实施进度拨付资金,强化经费管理,确保经费使用优质、高效、透明。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

对各个科(室)上报的相关资料进行了审查和测评,按照评价标准中的各项指标进行了自查打分,撰写了绩效自评报告。

根据对各项目自检自评结果统计:这8个项目中,绩效评价为“优”的有6个(占80%),绩效评价为“良”的有1个(占10%),绩效评价为“合格”的有1个(占10%)。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法:为保证我会的科普项目能够扎实有效实施,项目经费筹集、管理、使用到位,规范收支,专款专用,根据项目实施方案要求以及新政府会计制度,结合自身实际,分别制定相应措施,严格项目实施和经费管理。如:制定出台了《怀化市科协财务财产管理办法》、《怀化市市本级科普经费管理办法》和《怀化市科学技术协会办公室内部财务制度》以及新政府会计制度等;在实行项目效果管理,坚持“建、管、用”并重原则。市科协在项目实施过程中,为规范科普培训资金使用,发挥资金最大效率,严格执行省科协、省财政部门和地方财政的相关要求,对项目实施情况进行检查、落实,本会各项目对经费管理基本做到科学安排、合理配置,严格按照项目的目标任务,明确经费开支范围,有效整合各项资源,避免重复浪费,较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

七、其他需要说明的问题

无。



                           怀化市科学技术协会

                             2020年6月29