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关于2019年度市科协部门支出整体绩效自评工作情况的报告
发布时间:2020-07-17 00:00   发布者:财务室  信息来源:   点击率:1905
导读:关于2019年度市科协部门支出整体绩效自评工作情况的报告

怀化市财政局:

根据《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔202048号)精神,我单位认真开展了绩效自评工作,现将我单位2019年度部门支出整体绩效自评工作情况报告如下:

一、   部门概况

(一)部门基本情况。

我单位是参照公务员管理、财政全额拨款的正处级单位。

现有编制16个,在编15人,另有长期合同工2人;其中班子成员4人,退休干部10人(其中处级干部7人)。内设211站(办公室、科学普及部、学会工作部、科普惠农服务站)。

怀化市科学技术协会(简称怀化市科协)是怀化市科学技术工作者的群众组织,是中共怀化市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。

2019年科协工作的主要任务:

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、政府的中心工作,把准“四个服务”职责定位,以深化科协系统改革为抓手,扎实推进科协事业发展。

2、实施“三个助力工程”,在服务经济建设中主动作为。(1)实施精准扶贫科技助力工程;(2)实施创新发展科技助力工程;(3)实施农村特色产业发展科技助力工程。

3、突出工作重点,着力提升全民科学素质。(1)青少年科技教育工作成果丰硕;(2)科普主题活动亮点纷呈;(3)科普信息化建设有效推进。

4、加强科协组织建设,夯实基层基础。(1)认真做好换届工作;(2)强力推进科协基层组织建设;(3)着力强化学会建设。

5、全力推进脱贫攻坚工作。

(二)部门整体支出规模,使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2019年度市财政年初下达给我单位的部门预算指标为435.29万元;2019年度市财政年中调整我单位的部门预算收入总额为527.02万元;

2、2019年度市财政年中调整我单位的科普专项业务经费188.45万元(注:按照厉行节约的要求及一般性支出压减15%);

3、其他收入17.39万元;

全年收入为544.41万元

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出主要用于我单位的机构正常运转及日常工作任务而发生的支出,包括人员经费、一般商品和服务支出经费。全年共发生基本支出342.70万元,较年初预算有所增长,其中:

1、工资福利支出237.83万元(基本工资76.08万元、津贴补贴34.07万元、奖金58.87万元、绩效工资10.48万元、机关事业单位基本养老保险费28.59万元、职业年金1.81万元、基本医疗保险费13.14万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金9.39万元、其他工资福利支出2.82万元);

2、商品和服务支出60.14万元(办公费1.43万元、电费0.77万元、邮电费0.07万元、差旅费1.15万元、维修(护)费0.79万元、会议费0.88万元、公务接待费0.2万元、福利费0.2万元、公务用车运行及维护费0.7万元、其他交通费12.87万元、其他商品和服务支出41.08万元);

3、对个人和家庭补助支出44.73万元(退休费44.23万元、独生子女父母奖励金0.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元);

实际支出较年初预算增长主要有以下因素:在职人员工资政策性调薪、交通补贴、机关养老保险费等。

2019年度市财政预算安排我单位“三公”经费指标为:公务接待12.75万元,公务用车运行维护4万元,因公出国(境)费0万元,小计16.75万元。

2019年度我单位“三公”经费的使用情况为:公接待费1.86万元,公务用车运行维护费3.27万元,因公出国(境)费0万元;小计5.13万元。

(二)科普专项业务经费支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

科普专项业务经费2019年实际到位资金188.45万元(注:按照厉行节约的要求及一般性支出压减15%);(其中科普专项业务(工作)经费71.54万元,科普项目经费102.55万元);

2、专项资金实际使用情况分析。

A、科普专项业务(工作)经费

办公费9.47万元,印刷费1万元,水电费1.06万元,邮电费0.88万元,维修费4.01万元,会议费15.8万元,接待费1.72万元,劳务费2.13万元,工会经费5.46万元,福利费3万元,车辆运行费3.27万元,其他交通费0.4万元,科普工作人员工资及社会保障费23.34万元,合计71.54万元(20196月召开了怀化市科协第八次代表大会)。

B、科普项目开支102.55万元。

1)农村科普示范基地建设经费16.33万元,主要用于农村科普示范基地奖补资金,农村科普示范基地、社区、农技协走访调研差旅费;省科技专家接待费。

2)科技助力精准扶贫经费17.5万元,主要用于通道、新晃扶贫经费;帮扶责任人到贫困村走访慰问和参加扶贫产业发展讨论会议、扶贫慰问金、驻村扶贫的差旅费以及省科技专家接待费和通道中药材基地建设资金。

3)中国流动科技馆巡展活动经费13.16万元,主要用于流动科技馆(中方站、通道站、会同站、洪江市站、芷江站),全国流动科技馆交流培训会PPT制作,太平桥小学科技馆支持建设经费及差旅费等。

4)青少年科技创新大赛经费10.38万元,主要用于怀化市青少年机器人竞赛活动;2019年怀化市科技教师、机器人指导老师创新教育培训班;中学生生物学竞赛怀化赛区组织工作会议等以及青少年科技创新活动各级省赛、国赛观摩差旅费及接待费。

5)科普主题活动经费19.63万元,主要用于全国科普日主场活动;“5.12防灾减灾日”集中宣传,“三下乡”集中示范活动,第二届全省科学素质大赛怀化赛区现场决赛活动,组织参加第二届全省科学素质大赛活动,科普进社区活动及各类活动等;

6)科普信息化、社区科普E站及科普宣传经费9.55万元,主要用于怀化市首批“科普E站”建设试点工作,科普打印、科普宣传牌制作,科普志愿服务活动等等。

7)科协基层组织能力建设经费16万元,主要用于怀化市企业科协联合会、怀化市林学会、怀化市糖尿病康复协会、怀化市机器人科技教育协会活动建设等。

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

        为加强科普专项业务资金管理,规范科普专项业务资金运作,提高资金使用效率,我单位能严格按照国家有关财经法规、《预算资金管理办法》及《怀化市本级科学技术普及专项资金管理办法》等有关规定,把科普专项业务资金的使用、监督检查与绩效评价结合起来,并实行单独核算、专款专用,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证科普专项业务资金的合理使用。

部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

2019年,我会专项支出共174.09万元,其中科普专项业务费102.55万元,主要用于农村科普示范基地建设经费、科技助力精准扶贫、中国流动科技馆巡展活动经费、青少年科技创新大赛活动经费、科普主题活动经费、科普信息化、社区科普E站及科普宣传费、科协基层组织能力建设费(深化改革要求)的差旅费、住宿费、会议培训等等费用支出;科普专项业务(工作)经费71.54万元(20196月召开了怀化市科协第八次代表大会),主要用于会议费、办公经费等等。

专项管理情况分析

完善专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,确保资金的管理使用高效率。结合我会实际,制订了《怀化市科协财务管理制度》等规章制度,将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限,贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督,财务管理有章可循。

四、资产管理情况

截至20191231日,我会国有资产总额为101.60万元,其中:流动资产70.46万元,固定资产31.14万元,固定资产累计折旧60.12万元;产生资产、净资产的年初与年末余额差异较大的原因:201911日起行政事业单位实行新政府会计准则,对单位固定资产从购买日起至20181231日止补计折旧,截止20191231日止单位累计折旧为65.11万元,财政收回基本支出结余资金4.32万元。

我会的资产主要包括小车、电脑、打印机、传真机、办公桌椅、照像机等。固定资产采购严格按制度执行,固定资产采购一律由办公室负责,采购总额1000元以上,由办公室和财务人员共同采购,政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理,按需分配,责任到人,物尽其用”的原则,由办公室统一调配,建账管理。我会办公室和财务人员对财产进行共同管理,所有财产物品都登记入账,填制实物登记卡片,做到账卡相符,账物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对因管理、使用不善造成损坏、损失的,要追究管理、使用人员责任,区别情况作出处理,由过失人予以部分或全部赔偿。我会办公室和财务人员作为固定资产管理部门,每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量,及时作好固定资产价值的增减处理,以保持账物相符、账目相符。

五、部门整体支出绩效情况

2019年,在市委、市政府的坚强领导和省科协的精心指导下,市科协党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、政府的中心工作,把准“四个服务”职责定位,以深化科协系统改革为抓手,扎实推进科协事业发展。2019年,市科协被中国科协评为“全国科普日活动优秀组织单位”、“青少年科技创新大赛全国基层赛事优秀组织单位”。201910月,全国流动科技馆工作经验交流会在芷江召开,怀化市科协在会上做了典型经验介绍。201911月,省委群团组织深化改革调研组对怀化科协系统深化改革工作予以充分肯定,市科协在鹤城区的试点工作得到了中国科协、省科协高度认可,鹤城区科协被评为全国十佳“深化改革县级科协”。1231日,在全省群团改革经验交流电视电话会议上,鹤城区科协在会上作了经验交流发言。2019年,市科协继续保持“省级文明单位”称号,被评为全市综治工作先进单位。现将2019年年度工作报告如下:

一、实施“三个助力工程”,在服务经济建设中主动作为

1、实施精准扶贫科技助力工程。积极争取中国科协、省科协“基层科普行动计划”奖补项目49个,获奖补资金525万元,争取的项目数量和资金均居全省科协系统前列。在省派工作队的贫困村,组建了46个由省农科院专家、市县农技人员以及土专家组成的“科技小分队”,按照“一个科技小分队帮扶一个贫困村”的模式,做到专家与贫困户的“无缝”对接。开展有针对性的科技培训,推广新品种、新技术,积极帮助贫困村因地制宜发展支柱产业。充分发挥农村专业技术协会、农村科普示范基地、科普示范户在脱贫攻坚中的示范带动作用,积极探索“农村专业技术协会(专业合作社)+产业+科技+贫困户”的模式助力精准扶贫。一年来,全市各级科协组织320名基层科技工作者,帮助建档立卡的972户贫困户、3773人提供科技服务,实现稳定脱贫目标。

2、实施创新发展科技助力工程。切实抓好创新发展服务平台建设,支持协助新晃小肥牛有限公司建立院士工作站。围绕企业创新服务平台建设,强力推进高新技术企业产业园区科协、高新技术企业科协、企业科协联合会建设。全年新建园区科协11家、高新技术企业科协127家,20191217日,怀化市企业科协联合会正式挂牌成立,为企业科技创新提供了有力支撑。

3、实施农村特色产业发展科技助力工程。围绕我市农村特色产业发展,充分依托国家级学会专家人才库,积极筹建中国林学会怀化科技服务站。20196月,中国林学会怀化服务站正式挂牌成立,为我市林业高质量发展提供了高层次技术服务。会同魔芋协会聘请湖南农业大学专家,研发魔芋系列产品,提高产品附加值,助推产业发展,形成了“小魔芋、大产业”。怀化九丰现代农业科技股份有限公司科协与中国农业大学、山东农业大学等科研院校进行产学研一体化合作,目前已获得绿色食品认证27个,有机蔬菜认证5个。

二、突出工作重点,着力提升全民科学素质

1、青少年科技教育工作成果丰硕。组织开展了第40届怀化市青少年科技创新大赛,第1届怀化市青少年机器人竞赛。青少年创新大赛省赛获一等奖14项,二等奖36项,三等奖21项,国赛获一等奖2项,二等奖1项,三等奖3项,怀化市科协获第41届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织单位荣誉称号。青少年机器人竞赛省级赛事怀化获金牌3块,银牌5块,铜牌4块;国赛金牌1块。组织青少年高校科学营活动,派出全市60名优秀中学生赴清华大学、中南大学、南京航天航空大学、华南理工大学营区,怀化市科协获青少年高校科学营湖南营区优秀组织单位。组织开展怀化市科技教育、机器人老师创新教育培训班,培训骨干教师200人。怀铁二中在“体验科学、快乐成长——2019年青少年科学调查体验活动”中,被中国科协评为优秀实施学校。

2、科普主题活动亮点纷呈。围绕贯彻五大新发展理念,传播科学知识、弘扬科学精神、倡导文明新风,开展了系列科普主题活动。在“科技活动周”、“防灾减灾日”“全国科技工作者日”、“全国科普日”等品牌科普活动中,全市有2632名科普工作者和科普志愿者参与,展出各种科普展板1286块、展品1558件,发放科普宣传资料78206份、开展科技咨询服务13506人次、义诊6382人次,受益公众达38.7万人次。中国流动科技馆湖南怀化巡展活动走进芷江、中方、会同、通道、洪江市,展览与科技表演、科技实验、科普影视相结合,生动丰富,5个县市的县城中小学参观率达90%以上。20191023-25日,中国流动科技馆工作经验交流会在芷江召开,中国科协党组成员、中国科技馆馆长殷皓同志对怀化科协的做法予以充分肯定。

3、科普信息化建设有效推进。积极争取省科协信息化建设试点项目资金40万元,在市工信局的大力支持下,依托市智慧中心互联网+政务信息服务平台,嵌入科普模块,实现科普中国、科普湖南信息化建设延伸覆盖到全市行政村、社区。目前,专业公司已完成科普模块的研发,正在与市智慧中心进行技术层面上的对接,于近期内实现应用落地。在第三届全省科学素质大赛网络竞赛活动中,精心组织、强力推进,目前全市参赛人次已突破100万人次,位列全省第二。

三、加强科协组织建设,夯实基层基础

1、认真做好换届工作。624-25日,怀化市科协第八次代表大会召开,会议审议通过了市科协第七届委员会所作的工作报告,选举产生了市科协第八届委员会委员和领导班子,按要求配齐配强了专兼职主席,市科协班子建设得到进一步加强。按照市委、市政府及市委统战部的要求以及怀办[2018]1号文件关于落实怀化市新的社会阶层人士统战工作联席会议制度有关文件精神,市科协结合换届工作,调动一切可以调动的积极因素,团结一切可以团结的党外知识分子、无党派和少数民族科技工作者,发挥统战资源优势,凝聚人心,凝聚力量,为促进全市科协事业健康发展提供坚强保证。

2、强力推进科协基层组织建设。把2019年作为“科协组织建设年”,着力抓好县市区科协换届和班子建设。目前,已有11个县市区科协完成了换届工作,严格按照《科协深化改革方案》的要求配齐配强了专兼职副主席。强力推进科协基层组织建设,积极探索将城区科协组织建在社会治理的网格上,将农村科协组织建在产业上的模式。目前,全市208个乡镇(街道)按照3+1+N的模式成立了科协组织,实现了全覆盖的目标;2366个村、社区成立了科普协会。

3、着力强化学会建设。2019年,新成立学会3家,分别是怀化市机器人科技教育协会、怀化市兰花研究会和怀化市企业科协联合会。全市学会组织紧紧围绕服务创新驱动发展战略和社会管理创新主线,以提升学会服务能力为目标,狠抓科技创新。积极利用学会服务站平台对接本土特色产业,开展了“2019专家教授怀化行-全市林业系统经济林高效栽培技术培训班”,邀请了湖南林业科学院张玉荣研究员、中南林业科技大学陈建华教授为全市100多名林业科技人员开展专题讲座,反响热烈。7月,“怀化市中医药传承创新发展高峰论坛暨中医药专家与民间中医药‘专长’人员对话会”在怀化市中医院顺利召开,参会人数达240多人,收到论文50余篇,反响良好。全市学会学术研究成果丰硕:市林学会成功申报省级科技课题4项,市医学会举办各种学术会议60余次,直接参加学习交流医务人员6000余人次,交流论文300余篇,邀请逾100余名省内外著名专家教授来怀化讲学。委派会员参加省级、国家级医学学术培训班及交流会80余次,参会人员达350余人次。

四、全力推进脱贫攻坚工作

根据市委安排,去年市科协调整到通道坪坦乡岭南村扶贫。班子成员先后6次深入该贫困村,走访慰问贫困户,帮助该村发展药材产业,为该村支持解决产业发展资金5万元,支持该村及工作队工作经费5万元。组织机关13名党员干部,先后4次到新晃波州镇洞坪村,走访慰问结对帮扶户,为该村支持工作经费2万元,帮助该村30户建档立卡贫困户实现了稳定脱贫目标。

五、存在的问题

1、完善管理制度,进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

2、科学合理编制预算,严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,进行科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

改进措施和有关建议

加强新行政单位会计制度和新预算法以及新政府会计制度学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

怀化市科学技术协会

2020年628