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关于2018年度市科协部门支出整体绩效
发布时间:2019-07-18 00:00   发布者:  信息来源:   点击率:330
导读:关于2018年度市科协部门支出整体绩效
自评工作情况的报告

关于2018年度市科协部门支出整体绩效

自评工作情况的报告

 

怀化市财政局:

根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔201957号)精神,我单位认真开展了绩效自评工作,现将我单位2018年度部门支出整体绩效自评工作情况报告如下:

部门概况

部门基本情况。

我单位是参照公务员管理、财政全额拨款的正处级单位。

现有编制16 人,在册18人,另有长期合同工2人;其中在职处级领导4人,此外退休干部10 人(其中处级干部7人)。内设2部1室1站(办公室、科学普及部、学会工作部、科普惠农服务站)。

怀化市科学技术协会(简称怀化市科协)是怀化市科学技术工作者的群众组织,是中共怀化市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。

2018年科协工作的主要任务:

  1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,切实加强政治建设。(1扎实开展学习教育活动;(2切实提高政治站位;(3加强对广大科技工作者的政治引领

  2. 实施“三个助力工程”,在服务经济建设中主动作为。(1实施创新发展科技助力工程;(2实施农村特色产业发展科技助力工程;(3实施精准扶贫科技助力工程

  3. 突出工作重点,努力提升全民科学素质。(1青少年科技教育工作成果丰硕;(2科普主题活动亮点纷呈;(3科普场馆建设有效推进;(4科普示范基地发展较快;(5科普信息化建设成效明显;(6全民科学素质进一步提升

  4. 加强科协组织建设,夯实基层基础。(1认真筹备换届工作;(2强力推进科协基层组织建设试点;(3着力强化学会建设

  5. 切实抓好作风建设。(1健全完善各项规章工作制度;(2开展“宣战庸懒散、提振精气神”作风整治活动;(3深入基层,加强与广大科技工作者联系

(二)部门整体支出规模,使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2018年度市财政年初下达给我单位的部门预算指标为240.61万元;2018年度市财政年中调整我单位的部门预算收入总额为522.01万元;

2、2018年度市财政年中调整我单位的科普专项业务经费223万元(注:20172018年本单位按市委、市政府及市财政的要求,将科普专项业务经费223万元整合到科技与产业引导资金中,预算未下达到我单位);

3、其他收入7.83万元(学会团体会费);

4、上年结转76.51万元。

全年收入为529.84万元

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出主要用于我单位的机构正常运转及日常工作任务而发生的支出,包括人员经费、一般商品和服务支出经费。全年共发生基本支出325.11万元,较年初预算有所增长,其中:

1、工资福利支出223.16万元(基本工资74.89万元、津贴补贴47.74万元、奖金73.14万元、机关事业单位基本养老保险费7.34万元、基本医疗保险费4.26万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金0.30万元、其他工资福利支出12.37万元);

2、商品和服务支出42.53万元(办公费2.92万元、邮电费0.50万元、差旅费5.02万元、维修(护)费0.19万元、公务接待费1.64万元、公务用车运行及维护费2.97万元、劳务费0.07万元、福利费4.29万元、其他交通费13.45万元、委托业务费0.12万元、其他商品和服务支出11.36万元);

3、对个人和家庭补助支出59.41万元(退休费58.56万元、独生子女父母奖励金0.38万元、医疗费补助0.13万元其他对个人和家庭的补助支出0.34万元);

4、其他支出0.23万元。

实际支出较年初预算增长主要有以下因素:在职人员工资政策性调薪、交通补贴、机关养老保险费等。

2018年度市财政预算安排我单位“三公”经费指标为:公务接待15万元,公务用车运行维护4万元,因公出国(境)费0万元小计19万元。

2018年度我单位“三公”经费的使用情况为:公接待费3.66万元公务用车运行维护费3.96万元,因公出国(境)费0万元小计7.62万元。

(二)科普专项业务经费支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

科普专项业务经费2018年实际到位资金223万元(其中科普专项业务(工作)经费93万元,科普项目经费130万元);

2、专项资金实际使用情况分析。

A、科普专项业务(工作)经费

办公费7.78万元,水电费1.58万元,邮电费1.04万元,接待费2.02万元,车辆运行费0.99万元,劳务费0.21万元,委托业务费0.61万元,维修费5.21万元,科普工作人员工资及社会保障费24.79万元,商品服务支出和其他等开支12.64万元。合计56.87万元。

B、科普项目开支143.23万元。

2)农村科普示范基地建设经费43.86万元,主要用于到农村科普示范基地、社区、农技协走访调研差旅费省科技专家接待费;先进农技协、社区、个人科普奖励

3)科技助力精准扶贫16.82万元,主要用于新晃扶贫经费帮扶责任人到贫困村走访慰问和参加扶贫产业发展讨论会议、扶贫慰问金、驻村扶贫的差旅费以及省科技专家接待费鹤城区科技助力扶贫资金。

4)中国流动科技馆巡展活动(含科技馆组建)21.92万元,主要用于流动科技馆(麻阳站、溆浦站、芷江站)工作经费;巡展活动工作培训费。科技馆组建经费省科协、省科技馆来怀指导工作接待费;参加流动科技馆巡展活动和走访考察学习外地科技馆差旅费

  1. 青少年科技创新大赛活动9.76万元,主要用于青少年科技创新大赛食宿、租车费;青少年大赛教师论坛;青少年科技大赛资料奖状打印费,创新大赛初审评委咨询费,青少年科技创新活动各级省赛、国赛观摩差旅费及接待费。

  2. 科普主题活动经费14.04万元,主要用于科普工作活动经费科普资料、宣传费科普进社区科普进校园科普日活动费。 

    7)科普信息化、社区科普E站及科普宣传14.63,主要用于科普E站建设费;科普E站终端设备;怀化日报宣传费;演讲视频制作费

    8)科协基层组织能力建设22.20万元,主要用于省级基层科普行动计划经费;“3+1”试点经费;科协主席座谈会经费;走访调研科普示范点差旅费;省科协来怀指导工作接待费;档案学会党支部等4个学会党支部基层党建费用,林学会科技服务费,市抗癌协会市中医药学会市糖尿病康复协会,市数学学会,2017年度学会工作总结表彰大会,科技创新能力建设差旅费

 3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

    为加强科普专项业务资金管理,规范科普专项业务资金运作,提高资金使用效率,我单位能严格按照国家有关财经法规、《预算资金管理办法》及《怀化市本级科学技术普及专项资金管理办法》等有关规定,把科普专项业务资金的使用、监督检查与绩效评价结合起来,并实行单独核算、专款专用,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证科普

专项业务资金的合理使用。

部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

2018年,我专项支出共200.10万元,其中科普专项业务费143.23万元,主要用于农村科普示范基地建设经费、科技助力精准扶贫、中国流动科技馆巡展活动经费、青少年科技创新大赛活动经费、科普主题活动经费、科普信息化、社区科普E站及科普宣传费、科协基层组织能力建设费(深化改革要求)的差旅费、住宿费、会议培训等等费用支出科普专项业务(工作)经费56.87万元,主要用于办公经费等等。

专项管理情况分析

完善专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,确保资金的管理使用高效率。结合我实际,制订了《怀化市科协财务管理制度》等规章制度,将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限,贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督,财务管理有章可循。

四、资产管理情况

截至201812月31日,我国有资产总额为160.50万元,其中:流动资产67.97万元,固定资产92.53万元。

固定资产中,土地房屋及构筑物净值为27.49万元,交通设备净值31.70万元,通用设备净值26.25万元,专用设备净值1.80万元,家具、用具净值5.29万元。

的资产主要包括小车、电脑、打印机、传真机、办公桌椅、照像机等。固定资产采购严格按制度执行,固定资产采购一律由办公室负责,采购总额1000元以上,由办公室和财务人共同采购,政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理,按需分配,责任到人,物尽其用”的原则,由办公室统一调配,建账管理。我会办公室和财务人对财产进行共同管理,所有财产物品都登记入账,填制实物登记卡片,做到账卡相符,账物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对因管理、使用不善造成损坏、损失的,要追究管理、使用人员责任,区别情况作出处理,由过失人予以部分或全部赔偿。我会办公室和财务人员作为固定资产管理部门,每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量,及时作好固定资产价值的增减处理,以保持账物相符、账目相符。

五、部门整体支出绩效情况

一、实施“三个助力工程”,在服务经济建设中主动作为

1、实施创新发展科技助力工程。围绕市委、市政府“关于大力实施产业及产业园区三年提升行动”的工作目标,切实加强院士专家工作站和教授工作站建设。今年,主动帮助指导现有2家省级院士专家工作站完成考核,新成立了2家专家工作室及院士专家工作站——中药质量研究国家重点实验室刘良教授正清集团工作站和怀化市中医院石学敏院士工作站。

2、实施农村特色产业发展科技助力工程。围绕我市农村特色产业发展,充分依托国家级学会专家人才库,正在筹建中国林学会怀化科技服务站。会同魔芋协会聘请湖南农业大学专家,研发魔芋系列产品,提高产品附加值,助推产业发展,形成了“小魔芋、大产业”。怀化九丰现代农业科技股份有限公司科协与中国农业大学、山东农业大学等科研院校进行产学研一体化合作目前已获得绿色食品认证21个,有机蔬菜认证3个。

3.实施精准扶贫科技助力工程。2018年,市科协积极争取中国科协、省科协“科技助力精准扶贫”奖补项目和科技服务需求项目52个,获奖补资金553万元,争取的项目数量和资金均居全省前列。目前,全市已支持建设农技协联合会5个、农技协25个、专业合作社52个,组织316名科技工作者帮助建档立卡的530户贫困户、1862人实现了稳定脱贫目标。一是以基层科协组织为依托,助力精准扶贫。靖州富农制种粮油农村专业技术协会采取“协会+产业+科技+贫困户”的模式助力精准扶贫,一年内研发、推广新品种、新技术12项(个),为贫困户提供种苗、肥料和技术上的支持,帮助182户贫困户实现增收脱贫。二是以科技助力小分队为支撑,助力精准扶贫。在省派工作队的扶贫村,组建了46个由省农科院专家、市县农技人员以及土专家组成的“科技小分队”,按照一个科技小分队对接一个扶贫队帮扶个贫困村的模式,做到专家与贫困户的“无缝”对接。新晃县科技助力专家小分队先后在4个项目实施村培训1600余人次,创建科普示范基地5个,培养示范户、科技带头人22人,扶持新上致富项目8,带动320余户贫困户脱贫致富。三是以信息化科普服务为抓手,助力精准扶贫。为促进贫困地区群众脱贫能力提升和科学素质提高,各级科协组织把新型和传统科普宣传手段融入进科技助力精准扶贫,做到“扶智”与“扶贫”相结合。鹤城区利用现有党政服务平台,在全区62个村高效、快捷地落地“科普中国”应用,通过“图、文、声”并茂的方式向贫困户普及科普知识。四是结合驻村帮扶工作,助力精准扶贫。按照“两不愁”、“三保障”的目标,实现了帮扶村稳定脱贫。新晃县波洲镇洞坪村新建组级公路4.25公里,改造组级公路2.2公里,投资106万元的梨树大桥已正式通车使用。围绕以奖代补,鼓励贫困户大力发展生产,全村贫困户获得产业奖补的达66户,奖补金额达18.4635万元。

二、突出工作重点,努力提升全民科学素质

1、青少年科技教育工作成果丰硕。组织开展了怀化市第39届青少年科技创新大赛,省赛获一等奖14项,二等奖36项,三等奖21项,国赛获一等奖2项,二等奖1项,三等奖3项,怀化市科协获第33届全国青少年科技创新大赛优秀组织单位荣誉称号。组织参加了全省青少年机器人大赛,怀化获金牌2块,银牌3块,铜牌2块。怀铁二中在“体验科学、快乐成长——2018年青少年科学调查体验活动”中,被中国科协评为优秀实施学校。

2、科普主题活动亮点纷呈。文化科技卫生三下乡活动中,市科协为当地群众送上了价值2万元惠农资料及物资。中国流动科技馆湖南怀化巡展活动走进芷江、溆浦和麻阳,展览与科技表演、科技实验、科普影视相结合,生动丰富,县城中小学生参观率达90%以上。1224日,中国流动科技馆湖南巡展工作交流会在麻阳召开。在“科技活动周”、 “防灾减灾日”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等品牌科普活动中,有2476名科普工作人员和科普志愿者参与其中,展出各种科普展板826块次、展品958件,发放科普宣传资料78206份、科普书刊68297册、开展科技咨询服务13506人次、义诊6382人次,受益公众达36.6万人次。

3、科普场馆建设有效推进。今年新建县以上综合性科技馆3个,分别为怀化市科技馆、辰溪县科技馆、芷江县科技馆;会同三中、新晃龙溪口中学被列为“2018年农村中学科技馆”建设项目。

4、科普示范基地发展较快。今年新认定2家市级青少年科技教育基地;怀化九丰现代农业科技示范园、湖南医药学院人体科学馆5个单位被认定为“湖南省科普教育基地”;怀化欧兴海洋世界、怀铁二中等20家单位被认定为“怀化市科普教育基地”。

5、科普信息化建设成效明显。今年,结合“百城千校万村”行动,先后在中方华汉茶叶协会、芷江优质桃协会、欧兴海洋馆、怀铁二中扎实开展科普E站建设试点、示范工作,全年共新建(在建)科普E76个。鹤城区64个社区已全部建成“科普中国·社区E站”在第二届全省科学素质大赛网络竞赛活动中,精心组织、强力推进,全市参赛人数超过55万人次,位列全省第一。

6、全民科学素质进一步提升。在全省科学素质行动计划纲要实施推进工作电视电话会议上,市委常委、副市长朱健同志代表怀化市人民政府在会上作了题为“系统谋划,多措并举,大力提升全民科学素质”的典型发言,我市《全民科学素质行动计划纲要》实施推进工作成效明显,得到省领导和与会单位高度称赞。

三、加强科协组织建设,夯实基层基础

1、认真筹备换届工作。按照市委统一部署,认真抓实怀化市科协第八次代表大会各项工作。目前,成立了会议筹备领导小组并进行了分工,已向市委组织部做了换届工作汇报,完成了代表和委员候选人的摸底及推选等工作。

2、强力推进科协基层组织建设试点。积极探索将城区科协组织建在社会管理的网格上,将农村科协组织建在产业上的模式,在中方县和鹤城区强力推进试点工作。鹤城区着力构建以鹤城区科协为枢纽,乡镇、街道科协为重点,村、社区科协组织为基础,区级学会、企业科协、农技协为依托的科协基层组织网络体系。省科协党组书记刘小明同志对鹤城区社区科协网络化建设给予了充分肯定,省科协在鹤城区召开了“全省科协组织建设经验交流现场会”,中国科协“科协改革进行时”网站也推介了鹤城区科协的经验。

3、着力强化学会建设。一是学会组织规范有序。新成立怀化市室内装饰业施工技术人员联合会和怀化市机器人科技教育协会。指导市抗癌学会按期完成换届并开展规范化建设,对部分组织涣散、活动难以开展的学会进行全面整顿, 2018年清理注销“僵尸”学会4家。二是学术研究卓有成果。全市各级学会共发表学术论文215篇,在国家各大核心期刊或公开刊物发表科技论文48篇,申报国家级课题7个,省级课题34个,开展学术交流、讨论活动36次。如市预防医学会向国内外公开发表医学杂志投稿50余篇,发表学术论文24篇。三是学会工作成效显著。各市级学会积极投身科普事业,市药学会、市预防医学会、市抗癌协会等踊跃参与公益义诊、健康讲座、公益宣传等大型主题科普宣传活动,全年共计112场次,受众人数达6万余人。市林学会开展实用技术培训班58场,编印发送林业实用技术资料2万余册,培训人员近1万人。市抗癌协会代表怀化市科协系统参加了全省科协系统“新时代·新作为,我为新湖南添光彩”演讲大赛,荣获团体一等奖,参赛选手田小凡获“优秀竞答选手”奖,在全省科协系统的舞台上展示了怀化科技工作者的英姿和风采。

六、存在的问题 

1完善管理制度,进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

2科学合理编制预算,严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,进行科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

  1. 改进措施和有关建议

    加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

怀化市科学技术协会

201971