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怀化市科协2018年度科普资金绩效自评报告
发布时间:2019-07-18 00:00   发布者:  信息来源:   点击率:172
导读:怀化市科协2018年度科普资金绩效自评报告


 

 

 

 

怀化市科协2018年度科普资金绩效自评报告

 

根据市财政局的相关要求,市科协认真开展了2018年度科普专项资金绩效自评工作。现将自评情况和结果报告如下:

一、项目基本情况

(一)、项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市科学技术协会(简称怀化市科协)是怀化市科学技术工作者的群众组织,是中共怀化市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。现有学会40个,县(市、区)科协13个,企业科协2个。内设2部1室1站(办公室、学会工作部、科学普及部、科普惠农服务站),现有工作人员20名。

     2、项目的实施依据

为了进一步贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》、国务院《全民科学素质行动计划纲要》和《湖南省科学普及工作条例》,全面落实市委《关于进一步加强科普工作的意见》和《关于加强全民科学素质工作的意见》《中国青少年科技教育实施纲要》、《九年义务教育课程改革纲要》等文件精神,按照市委的明确要求,以科技培训、科技攻关、科技示范、科技咨询、科普宣传、学术交流继续教育为手段,有效地开展群众性、经常性、社会化科普工作;提升重点科普项目的支持力度,加大企业科普工作步伐,提升全民科学素质;加强科普项目和科普经费管理,有力推进实施“科教兴怀”和“人才强市”发展战略。 

    3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

基本性质、用途:主要用于科学普及、学术交流活动、科技开发、推广应用和对科普工作具有指导作用的活动开支。

主要内容、涉及范围:1、科普专项业务(工作)经费2、农村科普示范基地建设;3、科技助力精准扶贫;4、中国流动科技馆巡展活动;5、青少年科技创新大赛活动;6、科普主题活动;7、科普信息化、社区科普E站及科普宣传;8、科协基层组织能力建设。 

(二)、项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

1)科普专项业务(工作)经费

项目绩效总目标:以党的十九大精神为指导,做好市科协第八次代表大会的换届工作;加强党组织“五化”建设,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;继续保持综治先进单位和省级文明单位称号。并安全有序、合理高效的资金使用机制。

阶段性目标:做好第八次代表大会换届工作;全面推进党支部支部设置标准化等建设,使基层党建工作全面加强、全面过硬;并围绕提升机关管理科学化、规范化、精细化、高效化水平,按新形势新任务新要求以保持综治先进单位、省级文明单位为目的。以安全有序、合理高效的使用资金,并按照市委、市政府绩效目标管理办法,确保单位正常运转。

2)农村科普示范基地建设

项目绩效总目标:通过培植和支持农技协、农村科普示范基地和农村科普带头人,打造一批辐射能力强、示范带动效应广的农村科普示范基地,助力服务乡村振兴战略实施、脱贫攻坚和特色产业发展,为进一步提升基层科普服务的覆盖面和实效性,打通科普惠民的“最后一公里”,确保实现2020年全省公民科学素质建设目标和全面建成小康社会打下坚实基础。

阶段性目标2018年,扶持建设优秀农技协(联合会)、农村科普示范基地12个、培育优秀农村科普带头人18名。

3)科技助力精准扶贫

项目绩效总目标:落实市委市政府关于扶贫攻坚要求,实施精准扶贫,加快我市贫困村脱贫致富步伐。

阶段性目标:进一步做好新晃县波洲镇洞坪村(扶贫点)的精准扶贫工作;组织邀请200名以上科技专家深入46个贫困村开展科技服务活动,帮助带动1500人以上贫困人口增产增收。

  1. 中国流动科技馆巡展活动

    项目绩效总目标:增加公众接触优质科普资源的机会,拓宽公众提高科学素养的途径,充分发挥流动科技馆的辐射和带动作用,建立广覆盖、系列化、可持续的流动科技馆公共服务机制,促进科普公共服务的公平与惠普,推动全民科学素质的提高

    阶段性目标:拟定2018年在3个县开展中国流动科技馆湖南怀化巡展活动,受教育公众达到15万人次以上

    5)青少年科技创新活动

    项目绩效总目标围绕青少年科普能力建设,组织好示范性科普活动,提升青少年科学素质,培养青少年学科学、爱科学、用科学。

    阶段性目标获奖数量比往年有所提升。

    6)科普主题活动

    项目绩效总目标:围绕“四大重点人群”(青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员),开展全国科技者日、全国科普日、科技活动周、科技三下乡、科普进社区、进学校等主题科普活动,以重点人群科学素质的提高带动全民科学素质整体提升,推动全国文明城市创建工作深入实施。

    阶段性目标:开展全国科技者日、全国科普日、科技活动周、科技三下乡、科普进社区、进学校等主题科普活动,大力普及绿色发展、安全健康、防灾减灾、生态保护等科普知识和观念,从而提高全民科学素质。

    7科普信息化、社区科普E站及科普宣传

    项目绩效总目标以提升全民科学素质为核心,以“科普中国”落地应用为重点,通过示范建设带动,协同联手推动,促进“百千万行动”在我市顺利推进,推动“科普中国”在我市应用落地,多层次提供精准科普服务,助推公民科学素质跨越提升,确保2020年全市公民具备基本科学素质的比例达到10%。

    阶段性目标:1、加强媒体融合,整合优势资源,将市科协网站和微信公众平台建成集知识传播、工作交流与展示、科普活动指导为一体的,面向公众的科学传播和科学展示平台。2、先行在鹤城区的社区、乡村和有条件的学校开展“百千万行动”行动,建设“科普中国”应用落地的示范点。

    8)科协基层组织能力建设

    项目绩效总目标以深化基层科协改革为目标,创新基层组织设置和活动方式,通过抓牢用好“三长”,积极参与基层社会治理创新,不断扩大基层科协有效覆盖,提升凝聚力和影响力,努力在党委政府工作格局中展现科协组织新作为。深化学会治理体系改革,全面提升学会服务能力,实现学会顺利承接政府职能转移。依托市、县科协,动员社会科技服务机构,汇集科技服务资源,深入实施创新驱动助力工程,为企业提供多种公共科技服务,增强企业自主创新能力,加快实现转型升级、创新驱动。

    阶段性目标1、基层组织建设:在中方县开展试点,推动乡村科协组织全覆盖,形成以县级科协为枢纽,乡镇(街道)科协为重点,村(社区)科协为延伸的基层组织网络体系。2、农技协建设:选择1-2个农技协先行试点,探索农技协运行新模式。加快学会承接政府职能转移,逐步实现学会组织深化改革。加强对学会的政治引领,完善学会党支部“五化”建设;新建一家院士专家工作站,一家学会服务站,新认定市级青少年科技创新示范性学校2所

    2、预期主要的生态、社会和经济效益

    1)科普专项业务(工作)经费

    紧紧围绕市委、政府的中心工作,把准“四个服务”职责定位,以深化科协系统改革为抓手,扎实推进科协事业发展。怀化市科协被中国科协评为“第33届全国青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位”、“2018年全国科普日活动优秀组织单位”。我市全民科学素质工作得到了省政府的充分肯定,7月份,在全省全民科学素质工作推进会上,市委常委、副市长朱健同志代表市政府做了典型发言。中国科协、省科协充分肯定我市鹤城区科协基层组织建设新模式,11,省科协在怀化召开了“全省科协组织建设现场经验交流会”,推介鹤城区的经验。争全全市综合治理先进单位、省文明单位、全省科协工作先进单位。

  1. 农村科普示范基地建设

    培育发展农村专业技术协会、科普示范基地及科普示范带头人,并充分发挥它们的辐射带动和示范引领作用,把科技要素引入农村,不断提高基层科普服务能力,帮助贫困群众加快脱贫致富步伐,为社会主义和谐社会建设和全面建成小康社会做出贡献。

    3)科技助力精准扶贫

    团结动员全市各级科协组织和广大科技工作者,支持组建科技专家小组进贫困村入贫困户,围绕脱贫攻坚总目标和扶贫先扶智的根本要求,进一步在贫困地区推广普及新品种、新技术、新模式,帮助贫困人口实现科技脱贫致富目标。

    4)中国流动科技馆巡展

    以投入少、效益大的科普传播模式,极大丰富我市科普展教资源,不断提升全民科学素质,特别是偏远地区公众科学素质,积极推动怀化科普事业发展。

    5)青少年科技创新大赛

    培养广大青少年的创新精神和实践能力,激发他们对科学探究的兴趣,促进全社会关注青少年的科技教育,积极为青少年提供科普活动阵地和平台,开展丰富多样的科技竞赛活动,不断提高青少年和广大科技辅导教师的科学素质,鼓励更多热爱科技的师生踊跃参加到青少年科技创新活动中来,促进青少年科技创新的质量和水平进一步提高。

    6)科普主题活动

    紧紧围绕省级文明城市创建活动,积极开展各项科普活动,及时回应重大社会关切,引导社会公众理解科技知识、支持科技活动,参与科技决策,让科技知识惠及群众。提高居民整体科学素质,提升城市品位。

    7)科普信息化、社区科普E站及科普宣传

    结合“百城千校万村”行动,大力推进科普信息化和科普E站建设,进一步实现科普宣传的数字化、信息化,提升科普服务的精准度和关注度,增加公众参与科普活动的机会,着力提升全民科学文化素质。

    8)科协基层组织能力建设。积极探索将城区科协组织建在社会管理的网格上,将农村科协组织建在产业上的模式,在中方县和鹤城区强力推进试点工作。对已建立党支部的市级学会,按照“五化”要求,完善阵地建设;课题攻关项目单位产量提高10%以上,利税增加10%以上,现有院士专家工作站、学会服务站帮助企业解决1个以上技术难题或研发1项新技术新品种。

         二、绩效评价工作情况

    绩效评价工作过程:

    前期准备:为了进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,注重评价质量,分别撰写项支出绩效自评报告。确定了评价指标、评价内容,收集整理了相关的评价资料,明确了相关评价人员工作职责。

    组织实施对所有填报的信息数据资料进行了实事求是的核实,对上报的相关资料进行了审查和测评,按照评价标准中的各项指标进行了自查打分,撰写了绩效自评报告。

    分析评价:按照市财政局的要求,对2018年度专项资金绩效自评工作中的各项指标内容进行了分析,并按要求上报市财政局。

    三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

科普资金及时到位,没有影响项目的进度,实际到位率为100%。

2、项目资金使用情况分析

1)科普专项业务(工作)经费

办公费7.78万元,水电费1.58万元,邮电费1.04万元,接待费2.02万元,车辆运行费0.99万元,劳务费0.21万元,委托业务费0.61万元,维修费5.21万元,科普工作人员工资及社会保障费24.79万元,商品服务支出和其他等开支12.64万元。合计56.87万元。

2)农村科普示范基地建设经费

到怀化市各县农村科普示范基地、社区、农技协走访调研差旅费3.51万元;省科技专家接待费0.35万元;先进农技协、社区、个人科普奖励40万元。小计43.86万元。

3)科技助力精准扶贫

新晃扶贫经费7万元;驻村扶贫差旅费4.87万元;扶贫慰问金0.6万元;帮扶责任人到贫困村走访慰问和参加扶贫产业发展讨论会议等差旅费4万元;省科技专家接待费0.35万元;鹤城区科技助力扶贫资金2万元。小计16.82万元。

4)中国流动科技馆巡展活动(含科技馆组建)

流动科技馆(麻阳站、溆浦站、芷江站)工作经费6万元;巡展活动费4万元;巡展工作培训费1.98万元。科技馆组建经费8.43万元。省科协、省科技馆来怀指导工作接待费0.3万元;参加流动科技馆巡展活动和走访考察学习外地科技馆差旅费1.21万元。小计21.92万元。

  1. 青少年科技创新大赛活动

    青少年科技创新大赛食宿、租车费3.63万元;青少年大赛教师论坛1.00万元;青少年科技大赛资料奖状打印费1.55万元,创新大赛初审评委咨询费0.72万元,青少年科技创新活动各级省赛、国赛观摩差旅费2.3万,接待费0.56万元,小计9.76万元。

  2. 科普主题活动经费

    科普工作活动经费4.94万元;科普资料、宣传费2.13万元;科普进社区2.81万元;科普进校园2.3万元;科普日活动费1.86万元。小计:14.04万元。 

    7)科普信息化、社区科普E站及科普宣传

    科普E站建设费5万元;科普E站终端设备7万元;怀化日报宣传费2万元;演讲视频制作费0.63万元。小计14.63万元。

    8)科协基层组织能力建设

    省级基层科普行动计划经费1万元;“3+1”试点经费5万元;科协主席座谈会经费1.53万元;走访调研科普示范点差旅费3.5万元;省科协来怀指导工作接待费0.16万元;档案学会党支部等4个学会党支部基层党建费用2.24万元,林学会科技服务费2万元,市抗癌协会1万元,市中医药学会1万元,市糖尿病康复协会2万元,市数学学会1万元,2017年度学会工作总结表彰大会1.08万元,科技创新能力建设差旅费0.69万元,小计22.20万元

    以上科普经费使用符合专项资金管理办法,拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支是经过党组研究决定,没有存在支出依据不合规、虚列项目支出情况,没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况,也没有超标开支的情况。

         3、项目资金管理情况分析

    科普经费建立了项目的管理制度,项目资金专款专用,管理情况良好,支出费用严格按照会计管理制度执行。

    (二)项目实施情况分析

    1、项目组织情况分析

    建立健全此项目组织实施的机构和人员,做到分工明确。

    2、项目管理情况分析

    建立健全项目业务管理制度,严格执行相关项目管理制度,项目资料齐全并及时归档。

    (三)项目绩效情况分析

    1、项目经济性分析

    1)项目成本(预算)控制情况

    科普专项业务(工作)经费93万元,占科普经费的41.7 %。

    ②农村科普示范基地建设经费35万元,占科普经费的15.69 %。

    科技助力精准扶贫经费20万元,占科普经费的8.96%。

    流动科技馆巡展活动和科技馆组建工作经费10万元,占科普经费的4.48%。

    青少年科技创新大赛活动经费15万元,占科普经费的6.72%。

    科普主题活动经费20万元,占科普经费的8.96%。

    科普信息化、社区科普E站及科普宣传工作经费15万元,占科普经费的6.72  %。

    科协基层组织能力建设经费15万元,占科普经费的6.72 %。

    以上,经费预算资金223万元。

    2)项目成本(预算)节约情况

    科普专项业务(工作)经费实际支出经费56.87万元,该项目的成本费用降低率38.85%。

    ②农村科普示范基地建设经费实际支出经费43.86万元,该项目的成本费用增长率25.31 %。

    说明:原计划奖励先进农技协、农村科普示范基地(社区)和科普带头人共30名,奖励金额为30万元2018年度省科协将怀化列为“基层组织建设示范市”,按照市委、市政府相关领导的指示,加大对基层组织的表彰奖励力度,全年共有47个先进农技协、农村科普示范基地(社区)和科普带头人获得表彰奖励,奖励金额为40万元。

    科技助力精准扶贫实际支出经费16.82万元,该项目的成本费用降低率15.89 %

    流动科技馆巡展活动(含科技馆组建工作)实际支出经费21.92万元,该项目的成本费用增长率119.21%。

    说明:中国流动科技馆巡展一直是我市的品牌工作之一,也得到了省、市相关领导重视和县市区机关单位、学校、社区等一致好评,为进一步做好第二轮特别是2018年流动科技馆巡展工作,全年加大了资金投入,并开展了专项培训。故而,流动科技馆巡展工作经费有所增加;原计划没有安排市科技馆组建工作经费,按市委、市政府相关领导的指示,邀请了专家对市科技馆设计进行了咨询和评审,并安排了17名市科技馆招聘人员赴省科技馆进行了专项培训,额外支出了科技馆组建工作经费8.43万元。

    青少年科技创新大赛活动实际支出经费9.76万元,该项目的成本费用降低34.88%。

    科普主题活动工作实际支出经费14.04万元,该项目的成本费用降低率29.84%。

    科普信息化、社区科普E站及科普宣传工作经费实际支出经费 14.63万元,该项目的成本费用降低率2.48%。

    科协基层组织能力建设实际支出经费22.2万元,该项目的成本费用增长48 %。主要是成立了党支部基地建设,增加一些费用。

    实际总开支经费:200.10万元。

    2、项目的效率性分析

    1)项目的实施进度

    项目实施进度在2018年底全面完成。

    2)项目完成质量

    项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大,较好地发挥了项目效益,保质保量完成了目标任务。

    3、项目的效益性分析

    1)项目预期目标完成程度

    预期目标完成程度达到98%。

    2)项目实施对经济和社会的影响

    1)科普专项业务(工作)经费

    2018年,在市委、市政府的坚强领导下,怀化市科协团结带领全市广大科技工作者,发挥优势,突出特色,攻坚克难,各项工作都取得了新的成效。2018年,怀化市科协获“湖南省文明单位”、“全国科普日活动优秀组织单位”、“青少年科技创新大赛全国基层赛事优秀组织单位”。

    2)农村科普示范基地建设

    2018年,市科协对全市辐射带动能力、示范引领作用强的47个科普集体和个人进行了表彰奖励,奖补资金达40万元。通过以点带面,农村基层科普服务能力不断提高。

    3)科技助力精准扶贫

    2018年,在全市46个省派工作队的贫困村组织各类科技专家300多名,通过结对帮扶,帮助建档立卡的530户贫困户、1862人实现了脱贫增产增收目标。

    4)中国流动科技馆巡展活动

    2018年,我市先后在麻阳县、溆浦县、芷江县3个站点开展流动科技馆巡展,圆满完成中国流动科技馆在怀化的巡展工作任务。巡展期间,城内中小学校学生参观率达90%以上,县城周边10公里乡镇中小学校学生参与率达80%以上,农民、城镇居民、机关干部等参观人数达25万余人。

  3. 青少年科技创新大赛活动

    青少年科技教育工作成果丰硕。省赛获一等奖14项,二等奖36项,三等奖21项,国赛获一等奖2项,二等奖1项,三等奖3项,怀化市科协获第33届全国青少年科技创新大赛优秀组织单位荣誉称号。组织参加了全省青少年机器人大赛,怀化获金牌2块,银牌3块,铜牌2块。怀铁二中在“体验科学、快乐成长——2018年青少年科学调查体验活动”中,被中国科协评为优秀实施学校。

    6)科普主题活动

    2018年,“科技活动周”、 “防灾减灾日”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等品牌科普活动中,有1500余名科普工作人员和科普志愿者参与其中,发放科普宣传资料近、科普书刊、科普挂图近8万余份(张),开展科技咨询服务、义诊6000余人次,受益公众近35万人次。特别是在2018年全国科普日活动中,全市科技、教育、环保、农业等30余家全民科学素质成员单位及科普示范基地、优秀农技协200余名科普志愿者开展了声势浩大的科普宣传及示范宣传活动,科普表演、互动体验、创客空间、微信科普有奖问答等丰富多彩的活动,取得了较好的社会反响,怀化市科协获“全国科普日活动优秀组织单位”称号。

    7)科普信息化、社区科普E站及科普宣传

    提升科普服务能力,进一步改善科普基本设施和条件,促进科普资源共建共享、基本科普服务公平普惠,从而提高居民整体科学素质,提升城市品位。 引导社会公众理解科技知识、支持科技活动,参与科技决策,让科技知识惠及群众。提高居民整体科学素质,提升城市品位。

    8)科协基层组织能力

    积极探索将城区科协组织建在社会管理的网格上,将农村科协组织建在产业上的模式,在中方县和鹤城区强力推进试点工作。鹤城区着力构建以鹤城区科协为枢纽,乡镇、街道科协为重点,村、社区科协组织为基础,区级学会、企业科协、农技协为依托的科协基层组织网络体系。省科协在鹤城区召开了“全省科协组织建设经验交流现场会”,中国科协“科协改革进行时”网站也推介了鹤城区科协的经验。

    四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

    1、专项资金的分配原则和管理方式

    专项资金的分配原则:1)科普专项业务(工作)经费56.87万元2)农村科普示范基地建设经费43.86万元。(3)科技助力精准扶贫经费16.82万元;4)中国流动科技馆巡展活动(含科技馆组建)经费21.92万元;(5)青少年科技创新大赛9.76万元;(6)科普主题活动经费14.04万元。(7)科普信息化、社区科普E站及科普宣传经费14.63万元;(8)科协基层组织能力建设经费22.20万元。

    管理方式:按照项目实施进度拨付资金,强化经费管理,确保经费使用优质、高效、透明。

    五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

    对各个科(室)上报的相关资料进行了审查和测评,按照评价标准中的各项指标进行了自查打分,撰写了绩效自评报告。

    根据对各项目自检自评结果统计:这10个项目中,绩效评价为“优”的有8个(占80%),绩效评价为“良”的有1个(占10%),绩效评价为“合格的有1个(占10%)。

    六、主要经验及做法、存在问题和建议

    为保证我会的科普项目能够扎实有效实施,项目经费筹集、管理、使用到位,规范收支,专款专用,根据项目实施方案要求,结合自身实际,分别制定相应措施,严格项目实施和经费管理。如:制定出台了《怀化市科协财务财产管理办法》、《怀化市市本级科普经费管理办法》和《怀化市科学技术协会办公室内部财务制度》等制度;在实行项目效果管理,坚持“建、管、用”并重原则。市科协在项目实施过程中,为规范科普培训资金使用,发挥资金最大效率,严格执行省科协、省财政部门和地方财政的相关要求,对项目实施情况进行检查、落实,本会各项目对经费管理基本做到科学安排、合理配置,严格按照项目的目标任务,明确经费开支范围,有效整合各项资源,避免重复浪费,较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

    七、其他需要说明的问题

    无。

     

                               怀化市科学技术协会

                                  2019年7月1日